物資入庫流程制度

 

                                              審批人：    生效時間：  

                         

目的

為規範公司物資入庫管理，保證物資正常入庫，結合公司倉庫制度，特制定本流程制度。

適用對象：涉及公司物資入庫的全體人員。（公司自購、人員自購、外來物資等）

一、入庫驗收

　   物資入庫必須保證供應商交來物資符合採購合同約定的標的（內容），所有新入庫物資在入庫之前，必須通過測試、驗收環節。物資的驗收包括對物資名稱、規格/型號、數量、品質、附件是否與合同相符，按照部件、零件非組裝包裝品,是否與裝箱單相符，零件外觀是否有銹蝕、損壞現象;隨機技術檔、圖紙、軟體是否齊全，對貴重物資進行仔細的驗收等；對物資品質的驗收主要有物資是否符合規定的標準等。

對必須安裝、試用後才能發現的問題。應及時開箱檢驗,及時安裝試用,避免過晚發現問題,超過規定退換期限。

越是貴重、關鍵的物資，相應的檢驗或測試手段也應越嚴格。

二、驗收方式和標準：

電子產品：

驗收方式：以我方工程師上機、上電方式驗收。

驗收標準：上機或上電後機器正常運轉，主要是功能性的測試，例如UPS市電停電到電池放電、市電恢復正常到對電池的充電、轉到旁路運行等。驗收確認人由技術主管最終簽字確認，可由技術主管安排工程師測試，測試合格後簽字確認。不合格品，在驗收時要做好拍照和故障情況登記。

消耗品等

驗收方式：主要檢查到貨產品型號、品種、規格（尺寸）、品牌是否與合同一致的驗收方式。

驗收標準：驗收確認人由相關部門主管最終確認，可由部門主管安排工程師測試，測試合格後簽字確認。不合格品，在驗收時要做好拍照和登記，並馬上告知採購人員。

三、登記入庫

物資的驗收合格，則在入庫單上簽字確認，安排物資存放的庫位和庫號，並做好入庫登記；如果發現物資品質有問題，則應另行做好記錄，應聯繫有關部門和責任人做退貨處理或交付有關部門處理。

收貨統一責任人：物資多數以快遞形式送貨，暫時指定收貨人為倉庫管理員。在簽收時必須先檢查貨物是否損壞，短缺數量等才能進行簽收，如有問題馬上拒收並聯繫採購員或者相關部門人員。備註：特別貴重或者特別定制產品需要採購員和相關技術人員共同收貨，以保證貨物的正常收貨。

四、入公司系統流程：

根據財務要求所有採購入庫都需要入公司系統。

入庫：採購根據審批後的請購單提供給倉管員錄入系統，採購員填寫單價等資訊，轉入到下一步進貨單並審核，倉管員收到貨確認入庫。（具體操作流程需要實操培訓，在這裡暫時不列出）

退貨：產品品質問題需退貨，需在系統進行採購退貨，以便財務做賬。

五、附件

附件1：物資入庫登記表

附件2：物資/物料進倉檢驗標籤

附件1：物資入庫登記表

收貨日期

材料名稱

規格型號

條碼

品牌

數量

單位

是否合格品

庫號

驗收人

採購員

倉管員

備註

附件2：物資/物料進倉檢驗標籤

物資/物料進倉檢驗標籤
檢驗日期：	檢驗人員：
型號：	品牌：
庫號：	來源：
檢驗結果和入庫日期：